2018年南县司法局部门预算

2018年01月17日 浏览量:641 来源: 作者:
预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
南县司法局是县人民政府主管人民调解、社区矫正安置帮教、法治宣传、法律援助、司法鉴定、公证服务、律师管理等业务的司法行政部门。全局现有在职人员48人,离退休人员34人。总编制为63个,其中行政编60个、事业编3个。
2、机构设置
内设职能科室9个(含纪检监察室、机关党委)。局属二级事业单位1个,其中副科级事业单位1个:南县公证处。
二、部门预算单位构成
南县司法局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有南县司法局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,收入既包括一般公共预算财政拨款收入和上级补助等收入;支出为保障局机关及局属二级单位(事业单位)基本运行的经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数938.87万元,其中,一般公共预算财政拨款902.87万元,上级补助收入36万元。收入较去年预算数增加139.15万元,主要是工资津贴和社保调增标准增加预算,新增公务用车补贴和退休费等项目预算。
(二)支出预算,2018年年初预算数938.87万元,其中,公共安全支出815.17万元,社会保障和就业支出77.82万元,医疗卫生和计划生育支出15.31万元,住房保障支出30.57万元。支出较去年预算数增加139.15万元,主要是工资津贴和社保调增标准增加预算,新增公务用车补贴和退休费等项目预算。
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入938.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为678.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为260万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:公务接待费5.83万元;专项商品和服务支出254.17万元,明细为:人民调解专项35.4万元,三调联动专项16.1万元,社区矫正专项49.2万元,政府购买服务71.67万元,法律顾问团经费5万元,公证律师管理16万元,刑释解教专项8万元,法律援助专项16.8万元,办案费36万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款134.98万元,比2017年预算增加20.58万元,上升17.99%。主要是单位编内在职人员发生变动、公务交通补贴和党建支出列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为13.83万元,其中,公务接待费13.83万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购项目在上级一般性转移支付中列支。
4、国有资产占有使用情况
南县司法局共有国有资产1098万元。一是房屋数量2栋,面积1380平方米,价值539.07万元;二是车辆数量3辆,价值62.85万元;三是通用设备数量一套,价值49.82万元 ;四是家具等其他固定资产446.26万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
11、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用,主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟
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